2020年部门预算和“三公”经费预算公开报告
鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局部门预算（2020年）
目 录
第一部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局概况
主要职责
部门预算单位构成
第二部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局2020年部门预算表
收支预算总表
支出预算表
财政拨款支出预算明细表
四、纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表
五、项目支出预算明细表
六、政府采购支出预算明细表
七、政府购买服务支出预算明细表
八、“三公”经费预算表
九、“三公”经费预算明细表（分单位）
十、一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会
综合执法局概况
一、主要职责
负责辖区内各类（违法）、违章建筑的监督管理监察工作；负责国土规划、矿产资源等方面的法律、法规规定的监督管理工作；负责国家、省、市有关城市管理、法律、法规、规章的宣传工作；行使规划、房产、市容环境卫生、园林绿化、建筑施工、环保、交通运输、矿山资源、劳动等方面法律、法规、规章规定的监察职责；负责区域内《千山风景名胜区管理条例》等法律法规的执行情况和综合监察情况；负责辖区内各类违章经营的市容整顿工作；负责清理整顿各类未经批准有碍观瞻的残、破、旧牌匾，并督促检查管理。
二、部门预算单位构成
纳入鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、千山风景名胜区管理委员会综合执法局
2、千山风景名胜区管理委员会房屋征收管理局
3、千山风景名胜区管理委员会回迁管理办公室
第二部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会
综合执法局部门预算公开表
第三部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局2020年部门预算情况说明
一、关于鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：城乡社区支出、城乡社区管理事务、城管执法、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金等。鞍山市千山风景名胜区管理委员会综合执法局2020年收支总预算521万元。支出预算增减情况：2020年鞍山风景区管理委员会综合执法局部门预算总支出521万元，2019年预算总支出391.5万元，同比增加支出129.5万元，增加33%，增加支出的主要原因：机构改革、部门合并、人员增加。
2020年收支总预算
（一）收入预算521万元，包括：
1.财政拨款收入521万元；
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；
4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
5.其他非税收入0万元。
（二）支出预算521万元，包括：
1.基本支出521万元；
2.项目支出0万元。
其中一般公共服务支出521万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。
收入预算增减情况。2020年，风景区执法局收入预算521万元，比上年增加129.5万元，增加33%，其中：财政拨款收入521万元，同比增加129.5万元，增加33%。收入同比增加的主要原因：机构改革、部门合并、人员增。
支出预算增减情况。2020年，千山风景区管委会执法局部门预算总支出521万元，同比增加支出129.5万元，增加33%，其中：基本支出增加129.5万元，增加33%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：机构改革、部门合并、人员增。
二、财政拨款收支预算情况说明
千山风景区管委会执法局2020年财政拨款收支总预算521万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。按功能支出包括：一般公共服务支出521万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元；按经济支出包括:工资福利支出432万元，商品和服务支出88万元，对个人和家庭的补助1万元，项目支出0万元。
财政拨款收支预算增减情况。2020年，千山风景区管委会部门财政拨款收支预算521万元，比上年增加129.5万元，增加33%。财政拨款收入同比增加的主要原因：机构改革、部门合并、人员增。
三、一般公共预算基本支出情况说明
千山风景区管委会执法局2020年一般公共预算基本支出521万元，其中工资福利支出432万元，商品和服务支出88万元，对个人和家庭补助支出1万元。
人员经费433万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数33.72万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数减少5.28万元，其中主要是公务用车运行费减少5.28万元、公务接待费减少0万元。主要原因是压减“三公”经费。
五、其他重要事项情况说明
（一）运行经费安排情况
2020年运行经费预算为39.1万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，千山风景区管委会执法队共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆。
2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。
（五）预算资金绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2020年项目支出应纳入绩效目标的项目共0项，预算资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率为0%。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中本部门没有纳入预算管理及专户管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，没有国有资本经营收入，没有债务支出，没有政府采购及政府购买服务支出，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“ 纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表” 、“国有资本经营预算支出表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“债务支出预算表”七张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。